小竹财税
折旧
分摊
累计折旧

老师，咨询一下现真的仓储用房分摊后本月计提折旧为4592.82，累计折旧为47096.76，分摊前本月计提折旧4722.66，累计折旧42503.94，现在要调整累计折旧按分摊后的累计折旧，但是固定资产卡片已按分摊前的金额计提了九个月，现要计算分摊后应计提的累计折旧

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2025-02-11 08:46:06
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答疑详情
禾呈老师：这张卡片是否是表示 1月当月系统计算额折旧额呢？ 那已经计提的月份，为什么还是9呢？
禾呈老师：您在截图一下 这个资产最开始的入账卡片。
禾呈老师：1697449.92 /300 *10，是10个月累计的折旧额，在和之前累计个9月的比较，差额全部计入1月当月。 但是并不知道系统是否使用的追溯调整。可能只会在下个月（2月）按照净值计算剩余期间的折旧额
禾呈老师：这个图是系统要求填入的吗？
禾呈老师：1697449.92 /300 *9
禾呈老师：1697449.92 /300 *9 这样计算填列
禾呈老师：1697449.92 /300 *10，是10个月累计的折旧额，在和之前累计个9月的比较，差额全部计入1月当月。 但是并不知道系统是否使用的追溯调整。可能只会在下个月（2月）按照净值计算剩余期间的折旧额
禾呈老师：这个是手工的。一次性调整
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