小竹财税 让天下没有难懂的财税
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我公司主营车载定位设备销售和卫星定位服务，设备免费送，请问购进设备是成本是做销售成本，还是视同销售，还是不动产租赁，购进进项税如何处理
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，您的意思是购买服务送设备吗，
2025-04-15 15:43:53
你好，老师。我想请问一下我们给供应商转的材料货款，但是现在公司已经不存在了，然后对方也没有开票，怎么处理呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，国家税务总局公告2018年第28号第十四条规定， 企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： （一）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）； （二）相关业务活动的合同或者协议； （三）采用非现金方式支付的付款凭证； （四）货物运输的证明资料； （五）货物入库、出库内部凭证； （六）企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。，
2025-03-28 11:16:42
老师您好，请教人力资源差额发票的以下几个问题1.差额发票可以开增值税发票吗；2.差额发票小规模和一般纳税人的区别，3.有什么优惠政策吗；谢谢
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，1可以开增值普通发票，
2025-01-14 05:51:59
给说说最近很火的那个养老金制度
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度。 个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品（以下统称个人养老金产品），实行完全积累，按照国家有关规定享受税收优惠政策。，
2024-12-18 16:38:29
实操问题，现在更正1月个税时， 1）发现张三工资数据有问题，但是这个人员现在的状态时非正常，我还能去更正吗？ 2）如果员工是6月开始享受专项附加扣除，从1月开始更正，则1-5月依旧安享受前进行计算，6月及后续按照最新专项附加扣除享受 是这样子吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，（1）需要将此员工变回正常人员后更正，
2024-11-22 11:20:54
以前月份没有计提社保和公积金，那么做10月份账时候可以直接做一笔计提当月的社保公积金分录吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，您是说，从十月开始改为计提吗，
2024-10-25 11:07:49
工资公账发放给个人，个人用现金退回如何做账务处理
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，为什么退回，
2024-09-09 14:06:17
员工的个税由公司全额承担，需要计提个税吗，挂什么科目合适，应该如何做分录
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，应将约定不含个税的收入做为税后收入，倒推出含个税收入，做为申报个税收入。，
2024-08-29 22:48:33
个人什么情况下可以开专票？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，[图片]，
2024-07-03 21:31:37
公司注销，现在账上其他应付款的余额是5万元，请问可以转成营业外收入吗，转成营业外收入的条件是什么
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，如果该款项确实不需偿还了，可以转为营业外收入，
2024-06-25 21:44:59
公司有一般纳税项目和免征增值税项目收入，对于无法区分的管理部门的费用（例如：审计费，汇算清缴费用，财务软件费用），应该收增值税专用发票用于抵扣一般纳税项目还是收增值税普通发票，入账免税增值税项目的成本呢，哪一种方式比较妥当点呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，此种情况可以取得专票，但抵扣时一般应分摊抵扣，
2024-06-25 17:49:29
新经理24年新建账套，要求每月入账必须所属期，现有23年已入账费用的其所属期为2024年1-3月，需要将其调整到24年，23年凭证为：借：销售费用 ，贷：预付账款，但23年损益都已结转。需要怎么冲销怎么入账？具体的凭证怎么做？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，以多记入上年100万举例 1.冲销多列支的费用: 借:应付账款100万 贷:以前年度损益调整100万 2.调整企业所得税(假设税率25%) 借:以前年度损益调整25万 贷:应交税费-应交企业所得税25万 3.结转并调整留存收益 借:以前年度损益调整75万 贷:盈余公积-法定公积金7.5万 利润分配-未分配利润67.5万，
2024-06-22 13:48:45
个体户有对应个体户抬头的开户行，现在进货款，要经营者转款，这样可有影响的
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，个人认为这样没有什么影响，个体户本来就是经营者承担无限责任的，
2024-06-18 12:09:11
我们单位所有人没有五险一金，这种情况是不是不用社保增员申报，然后个税基本养老医疗公积金都不用填？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，这种情况一般是不用报社保申报表的，但各地政策存在差异，建议咨询当地社保部门确定，
2024-06-14 19:23:09
请问员工签的劳务合同，申报个税如何申报
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。，预缴时候按劳务报酬预缴，
2024-06-14 11:43:42
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