小竹财税
二季度超了30万
需要交税
三季度申报再退
怎么操作

你好老师，我这边有个个体户的劳务公司，因为之前法人自己开发票，今年第二季度本来要收款23万，结果她学习开发票的时候四月份开了一个96000，没有红冲，六月份本来是开134000，跟之前的96000一起正好23万，结果她开了23万，导致一起二季度超了30万，需要交税，税局打电话让更正申报，我把情况说明后，税局意思先交，等三季度申报再退，这个应该怎么操作啊，如何更正申报啊？所属期内没有申报，这个应该怎么操作啊？请老师教一下我

一般情况下该情形无法取得退税，三季度红冲后可抵当季度的正数销售额。如果三季度只有负数销售额，电子税务局是无法申报成功的，需要线下处理。是否可以退税还需以税务机关答复为准。
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2025-08-11 08:39:15
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