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甲公司在外省设立跨区域分公司，22~24年，因财务人员失误，未到稅务备案，但分公司的费用都在总公司汇总进行企业所得税汇缴申报了，分公司同时还在外省地进行了企业所得税申报，现在不能补充备案了，请问分公司的费用还可以在总机构汇总计算企业所得税吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 不可以了
2025-11-05
甲公司（债权方）应收帐款不能收回了，乙公司（债务方）己注销，甲公司做了坏帐损失，甲公司应提交什么资料
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 甲方注销信息查到了骊
2025-10-24
青岛市甲公司在烟台市成立独立核算的分公司乙，企业所得税汇缴时，应如何申报？分公司乙的费用可以在甲公司扣除吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 分公司企业所得税汇总申报了吗
2025-10-22
金老师还是这个实发工资的问题，正常说我个税和工资是隔2个月的。比如我这个第三季度企业所得税季度报表报1-9月工资。但是我个税10月份才报到8月的工资。 这样和我个税系统就差一个月了。
10月报的是所属期9月的啊 对于“实际支付给员工的职工薪酬”工资 这个统计口径来说 月份是相匹配的 不存在差一个月
2025-10-20
季度报税问题咨询:已计入成本费用的职工薪酬以及实际支付的职工薪酬这个怎么填报?
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 https://www.xzcs2022.com/quizdata/29603.html
2025-10-11
老师您好，我司想咨询公司借款（该咨询公司委托银行进行房贷给我们，我们还款还是还给咨询公司），我们的贷款利息需要咨询公司开票给我们才能作为企业所得税税期扣除吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 公司利息费用扣除 需要以发票作为税前扣除凭证
2025-09-23
这个文件我没怎么看懂，企业所得税到底要不要视同销售呢？还有2023年68号是个什么？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 企业所得税到底要不要视同销售呢？——企业所得税没有免税政策 所以不公允的关联交易应该纳税调整。但如果能证明关联方没有税负差 税务局这边一般不会纳税调整
2025-09-04
老师您好，有没有费用分割单的样式，这样的费用分割单合规吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 分割单本身就属于内部凭证。只要有财务相关的必要信息就可以的。
2025-08-25
老师，房地产开发企业，支付给销售公司的代理服务费，汇算清缴时，是按5%扣除吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 需要看费用的实际性质，是否是和房产销售相关的 佣金、手续费，如果是的，就存在扣除限额
2025-08-15
老师您好，民办非营利的幼儿园，保教费是免增值税吗，企业所得税不免是吗？校车跟食堂是自己经营是都不免吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 民办非营利的幼儿园，保教费是免增值税吗——按下面规定来 注意收费标准
2025-07-10
请问研发费用加计扣除什么条件下能够享受呢，我司为制造业，有研发费用，不是高企，不是科技型中小企业
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 符合研发条件，自行申报即享受。 没有高企、科小 要求
2025-06-06
2021年的企业所得税小微企业是什么政策
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 https://www.xzcs2022.com/viponly/83.html
2025-06-05
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