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老师你好 我们属于建筑服务，公司所属地和项目所属地都是石家庄市在不同的区 这种的是否属于跨地市交易
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 [图片]
2025-09-28
老师您好，我司想咨询公司借款（该咨询公司委托银行进行房贷给我们，我们还款还是还给咨询公司），我们的贷款利息需要咨询公司开票给我们才能作为企业所得税税期扣除吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 公司利息费用扣除 需要以发票作为税前扣除凭证
2025-09-23
年度缴费工资申报这个文件什么意思呢？我没搞明白说的啥？要干什么？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 就是每年工资要在规定的时间申报上年的工资，以此来确认下一年的社保基础
2025-09-22
我们收购一家公司有其他应付300多万，要是转为营业外收入 要不要缴纳增值税，我看有亏损接近400万这个企业所得税是不用缴纳的，但是这个增值税我就不太清楚了
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 其他应付300多万——这是什么原因形成的其他应付？
2025-09-17
您好老师，我公司新入职员工有两个月试用期，试用期过了给交社保，那新入职工资怎么发放？入职就签劳动合同吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 工资正常发放
2025-09-15
某企业为增值税一般纳税人，2024年2月欠缴以前月份的增值税额10万元，2月底进项税额大于销项税额形成留抵税额6万元，则月末企业的会计处理应该怎么做？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 在哪里看到的
2025-09-11
公司注册资本金1000万，其中法人资本200万，（A公司退出股权转让给李某），个人资本800万，现在李某退出，股权转让给王某，那么法人资本需要账务处理吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 法人资本做账是什么意思？——是指A公司做账还是法人自己做账
2025-09-09
请问老师 我们公司的技术人员派到别人公司工作 我们给客户提供的技术人员（他们的社保 工资劳动合同都在我们公司），这些技术人员主要给客户那边进行开发，技术人员的工资 社保公积金等相关的，我是不是应该做到主营业务成本啊？但我们不是劳务派遣公司，我们是卖软件和软件服务的
您好、 技术人员的相关费用是和主营收入对应的，计入主营成本
2025-09-08
这个文件我没怎么看懂，企业所得税到底要不要视同销售呢？还有2023年68号是个什么？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 企业所得税到底要不要视同销售呢？——企业所得税没有免税政策 所以不公允的关联交易应该纳税调整。但如果能证明关联方没有税负差 税务局这边一般不会纳税调整
2025-09-04
老师，我们企业要做股权变更，这个税款所属期怎么算？填了税款所属期，应提供什么时候的财务报表？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 一般是股权转让当月
2025-08-28
我租入的办公室，或者厂房，如何记账，计入管理费用，还是其他业务成本，还是生产成本
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 取决于您租入办公室的用途呐。
2025-08-27
境内子公司在境内采购产品卖给境外母公司，增值税可以申请出口退税吗？是开立零税率发票给到母公司吗？出口退税又需要准备哪些文件呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 出口境外 可以申请退税
2025-08-26
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