您好老师,请问公司取得的平台开的机票款的普通发票是否可以计算抵扣增值税,发票的经纪代理服务*机票款,发票税率是6%,备注写员工姓名,但是未写身份证号
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 不可以
机票款
计算抵扣增值税
2025-06-20
老师我们公司属于建材销售,找的零工装卸材料,现在要求开具零工的发票 能直接开装卸费么 发票备注写什么?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 销售材料同时提供装卸服务吗?
建材销售
装卸材料
装卸费
发票
2025-06-18
老师,请问公司的固定资产(叉车)现在要卖给别的公司,具体怎么处理?我们需要开发票吗?怎么开票和具体开什么样的发票?然后账务怎么处理?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 正常的固定资产处置。对方一般都需要您这边开具发票,即使不开具,也需要做未开票收入申报。
固定资产
发票
2025-06-17
老师,您好,我在备考税务师,20091.1-2016.5.1,购进固定资产,增值税是怎么抵扣的,2016.5.1后是分两次抵扣,第一次60%,第二次40%,是吧
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 固定资产太泛了 准确是不动产
固定资产
分期抵扣
2025-06-13
老师您好,想咨询一下开具发票的问题
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 请问 开票具体哪些问题?
知识产权
商标
2025-06-12
请问老师申报季度企业所得税申报表,其中 弥补以前年度亏损会自动带出数据吗?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 是的 一般会自动带出数据
季度企业所得税
以前年度亏损
2025-06-10
老师想请教一下就是我们企业是在5月份升级成一般纳税人的,那4月份的发票可以勾选抵扣吗
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。
一般纳税人
勾选抵扣
升级
2025-06-10
老师,这张发票怎么做账
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 无法仅凭发票判断如何进行账务处理的呢。需要具体了解业务,即发生的仓储费的用途。
发票
做账
2025-06-09
请问研发费用加计扣除什么条件下能够享受呢,我司为制造业,有研发费用,不是高企,不是科技型中小企业
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 符合研发条件,自行申报即享受。 没有高企、科小 要求
研发费用加计扣除
条件
2025-06-06
2021年的企业所得税小微企业是什么政策
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 https://www.xzcs2022.com/viponly/83.html
企业所得税
小微企业
2025-06-05
想成立一个个体工商户,我以后从事的是设备维护,保养类型,或者给其他公司提供设备维修的技术咨询,想问一下这个名称应该怎么取,范围尽量大一些
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 https://www.xzcs2022.com/quizdata/28976.html
个体工商户
名称
范围
2025-06-04
上面的税率是6%,我们算税金的话是除以1.09*1.09 要不要另外算税金了?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 您的问题已收到,为了更好的为您解答,您可以将业务描述的更具体一些吗?
机票
计算抵扣
2025-06-04
您好,老师,请问报销住宿费时,除了发票还需要附上住宿人员的信息的文件,请问可以在发票上备注信息,来替换住宿人员文件吗?谢谢
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 可以
2025-06-04
我们公司买了一套防爆柜,一套50000,我是入固定资产哪个类目 ?折旧几年?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 会计上折旧年限是根据 该资产的使用情况来估计的。
固定资产
折旧
2025-06-03
请问春节福利费是不是按照1月份工资表上的人员分摊申报个税啊?但是有些员工已离职,怎么处理
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 是发放现金的福利吗?
福利费
申报个税
员工已离职
2025-05-30
老师好啊,比如当时一个股东30万入股,现在她退出,我给他45万,借:实收资本30万,借:资本公积-15万,贷:银行存款45万 是这样吗
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 如果股东仅投入30万,并且都是实收资本。 现在多支付的15万,需要作为分红处理,并代扣代缴个人所得税。
股权转让
减资
账务处理
2025-05-29
老师好啊,企业录用退伍军人,享受政策,怎么申报
您好 信息采集了吗
退伍军人
享受政策
2025-05-29
老师,请问一下,我们公司一直只是在研发,没有生产,现在因为工艺过程遇到难题,研发不下去,所以停止研发了。公司员工也都裁掉了,也完全停止研发了。现在就是设备全部都只是存封在一个仓库里面,没有进行任研发或者生产,这种情况下,固定资还需要计提折旧吗?后续还会不会重新启动研发也还是未知数。
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 从会计核算角度,应该对所有固定资产进行折旧。 即固定资产折旧还需要计提做账
固定资还
没有生产
计提折旧
2025-05-29
我们是劳务公司,农民工工资都是甲方代发,走专款专用账户,农民工个税没办法代扣,农民工不好管理,流动性还大,个税就没办法找农民工收回来,这个个税的钱怎么解决
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 虽然代发 但是应该是提前索取农民工信息 包括身份证号和银行卡
劳务公司
农民工工资
2025-05-26
老师,请问房地产开发企业,24年没有结转成本,成本记在开发成本里。24年5.31日前,收到成本发票,怎么入账?入25年还是24年?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 首先说下几个理解上的误区。 1.成本费用应在实际发生时做账,并非收到发票入账。 2.成本结转应该在收入确认时对应结转。确认收入才会结转成本 3.账务处理都是在当期进行
结转成本
开发成本
怎么入账
2025-05-24
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去年的发票没有入账,今年还能入账吗? 小规模纳税人能开13%的专票吗? 在京东购买500元物品,用京东抵掉了1元,实付499元,但是店家开的发票是500元,请问怎么处理?做账分录是怎样做? 老师,您好,咨询下:公司采购一批物资,以下四种情况下,我们公司该如何报税?第一种情况: 采购一批物资:0.65元/套含税13个点购进;卖出价0.8元,含税3个点售出;计算我公司交多少税? 第二种情况: 我公司买入物资时不要发票,卖出时开3个点的发票,计算我公司交多少税? 第三种情况: 我公司买入物资时开7个点的发票,卖出时开3个点的发票,计算我公司交多少税? 第四种情况: 我公司买入物资时开7个点发票,卖出时不开发票,计算我公司交多少税?都是开的专票。 购入商品没有发票,要怎么入账? 12月份的工资多记提了0.15元 1月份该怎么处理呢? 具体该做什么分录 不给员工上社保,税务会找吗?但是申报工资 我公司(一般纳税人)销售一批货物给a公司(一般纳税人),货物已交付完成,a公司未按照合同约定按时付款给我公司,我公司向a公司提起诉讼,最后我公司胜诉,判决书里明确规定由a公司承担我公司支付的律师费诉讼费等20万元。现a公司要求我公司开具这20万发票。 1、请问我公司是作为价外费用开具发票还是不应开具发票呢? 2、我公司支付这20万时是记的借:管理费用18万,应交税费(进项税)2万,贷:银行存款20万。请问我公司收到a公司转入的这20万是冲抵管理费用(但我公司只记入了18万进管理费用呢)?营业外 增值税纳税申报表中的收入与所得税纳税申报表中的收入不一致的情况,主要是什么因素导致。 应收收不回的款账务处理 三年以上
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